SQL to check Payables Option in R12

SELECT a.name "Operating Unit",
(select name from v$database) DBNAME,
(select sysdate from dual) Extract_Date,
         DECODE (WHEN_TO_ACCOUNT_PMT, 'ALWAYS', 'Yes') "When Payment is Issued",
         DECODE (WHEN_TO_ACCOUNT_GAIN_LOSS, 'ALWAYS', 'Yes')
            "Account for Gain/Lost",
         DECODE (FUTURE_DATED_PMT_ACCT_SOURCE, 'BANK ACCOUNT', 'Yes')
            "From Payment Document",
         LIABILITY_POST_LOOKUP_CODE "None",
         DISCOUNT_DISTRIBUTION_METHOD "Discount SystemAccount",
         PRORATE_INT_INV_ACROSS_DISTS "Interest SystemAccount",
         BUILD_PREPAYMENT_ACCOUNTS_FLAG "From Supplier Site",
         DECODE (MULTI_CURRENCY_FLAG,  'Y', 'Yes',  'N', 'No')
            "Use Multiple Currencies",
         (SELECT    segment1
                 || '-'
                 || segment2
                 || '-'
                 || segment3
                 || '-'
                 || segment4
                 || '-'
                 || segment5
                 || '-'
                 || segment6
            FROM apps.gl_code_combinations
           WHERE code_combination_id = b.GAIN_CODE_COMBINATION_ID)    "Realized Gain",
         (SELECT    segment1
                 || '-'
                 || segment2
                 || '-'
                 || segment3
                 || '-'
                 || segment4
                 || '-'
                 || segment5
                 || '-'
                 || segment6
            FROM apps.gl_code_combinations
           WHERE code_combination_id = b.LOSS_CODE_COMBINATION_ID)
            "Realized Loss",
         (SELECT    segment1
                 || '-'
                 || segment2
                 || '-'
                 || segment3
                 || '-'
                 || segment4
                 || '-'
                 || segment5
                 || '-'
                 || segment6
            FROM apps.gl_code_combinations
           WHERE code_combination_id = b.ROUNDING_ERROR_CCID)  "Rounding",
         DECODE (CONFIRM_DATE_AS_INV_NUM_FLAG,  'Y', 'Yes',  'N', 'No')      "Confirm Date as Invoice Number",
         DECODE (APPROVALS_OPTION,  'Y', 'Yes',  'N', 'No')   "Allow Online Validation",
         DECODE (GL_DATE_FROM_RECEIPT_FLAG, 'I', 'Yes') "Invoice Date",
         DECODE (CREATE_EMPLOYEE_VENDOR_FLAG,  'Y', 'Yes',  'N', 'No')
            "CreateEmployeeasSupplier",
         DECODE (CREATE_AWT_DISTS_TYPE, 'NEVER', 'Yes')
            "Apply Withholding TaxNever",
         DECODE (CREATE_AWT_INVOICES_TYPE, 'NEVER', 'Yes')
            "CreateWithholdingInvoiceNever",
         WITHHOLDING_DATE_BASIS "Invoice Date",
         TERMS_DATE_BASIS "Term Date Basis"
    FROM apps.hr_operating_units a, apps.AP_SYSTEM_PARAMETERS_ALL b
   WHERE     a.ORGANIZATION_ID = b.org_id
         ORDER BY a.name